老师好，我想问下固定资产账卡不符是什么原因造成的
同学你好 1.固定资产处理掉了，而没有做账务处理 2.准备处理的固定资产账务已经处理了，而实物尚未处理 3.新增固定资产未入账 4.固定资产发票已到已入账，而实物未到
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你好，老师，我想问下u8为什么录入固定资产原始卡片没反应
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老师好，我想问下固定资产账卡不符是什么原因造成的
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老师，固定资产卡片帐原值与固定资产帐面原值不符是什么原因？
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老师请问下新增固定资产卡片失败，是什么原因，折旧费用科目我选的是制造费用—折旧费，但不能保存成功。
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老师，你好。我想问一下，资产负债表在产品期末余额成了负数，这是什么原因造成的
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案例22.某企业经销单一产品，经营前景十分良好。为加强管理，决定于本年第二季度起建立全面的预算管理制度，为此搜索了下列各项资料：(1)该商品每件售价为16元，进价为10元，由于销路极好而进货较为困难，故要求期末存货应保持相当于次月销量90%的水平。(2)最近几个月的实际和预计销售量如下（单位：件）：表12—1预计销售量月份1234567实际销售量10000（实际）12000（实际）14000（实际）17500（预计）22500（预计）30000（预计）25000（预计）(3)进货的价款，于进货当月支付50%，其余部分于次月付请。(4)售出货款的价款，当月收得25%，次月收得50%，其余部分可于再次一月全数收回，坏帐极少，可以不加考虑。(5)每月营业费用如下：变动销售费用：每件2元，于售出货物的当月支付：固定销售和管理费用：41700元/月，其中折旧费用1500元，预付保险费摊销1200元。(6)预计于5月份购置固定资产25000元，以现金支付。(7)企业于每季末宣布发放股利12000元，于次季度的第一个月以现金支付。(8)3月末的资产负债资料如下
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36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
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36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
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就是如图所示这种
你的折旧分录不是自动生成的吗
就是固定资产卡片上累计折旧跟科目期末余额不一致
需要逐笔核对一下，可能是有折旧的，需要冲回
是的，之前人补计提6个月的
同学你好 这个就是原因的哦，需要看下哪个不对就调整哪里
这是以前人补计提的
差了十万多的金额
把多计提的红冲了就行了
然后我就把折旧费冲了十万多
冲销了之后不一样了吗
老师你看，还有这样的
都不知道以前人咋做的
你那个苏AM的那个没有吧
啥，没听明白
你那个二级科目是苏am的没进去科目余额表
那怎么调
固定资产卡片增加之后自动折旧就行了