老师，火车票计算抵扣，那申报该怎么填写
同学你好 第一步:取得旅客运输服务增值税专用发票的纳税人,4月认证5月申报抵扣时填报《增值税纳税申报表附列资料(二)》(以下简称附表二)第1、2、35栏; 第二步:取得旅客运输服务增值税电子普通发票票面注明的税额,以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,按规定计算确定的的进项税额,均填报附表二第8b栏其他. 第三步:将第一步与第二步合计抵扣的旅客服务进项税额填报附表二第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证. 注意表间关系:第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证税额≤第1栏认证相符的增值税专用发票%2B第4栏其他扣税凭证税额.(忽略第9栏) 也就是说,购进旅客运输服务的纳税人填写附表二时应分类填报:一类是取得专票的,填报第1栏(一)认证相符的增值税专用发票与第2栏其中:本期认证相符且本期申报抵扣;一类是取得专票以外属于税法规定允许抵扣进项的其他客运发票的,填报第8b栏其他及第4栏(二)其他扣税凭证.
-
Q
出差的火车票抵扣增值税，怎么填写税务申报表？
-
Q
老师，火车票计算抵扣，那申报该怎么填写
-
Q
老师，火车票计算抵扣，是不是不用自己抵扣，直接在申报表上填写就行？
-
Q
火车票飞机票计算抵扣进项税额，在申报时填写在哪里？
-
Q
火车票是计算抵扣增值税的，在增值税进项申报表上填写在那一列？
热门问答 更多>
-
老师，请问我们很多股东前期垫资但是没有发票的，这种怎么操作把公司的钱转出来还给他们？
-
你好老师，我在一家餐饮行业，由于之前会计挂帐没有收回来，问收银也没说清楚，所以一直挂着，这是三月去的，现在领导说我之前为啥没有调账，没有追，我是因为没有清楚有没有，所以没调，现在说我能力有问题，您说怎么处理才对呢
-
先做原材料。下个月再补发票进来！不暂估这样可以吗？
-
老师，我们是供应商，客户函调我们需要哪些资料，会查到产能跟物流单重量与实际货物重量数量吗
-
付给供应商材料款8000元 供应商开出10000元发票 剩余2000元以后不付款，余额2000元怎么处理
-
你好，27年必须完成实缴吗
-
你好老师，我在一家餐饮行业，由于之前会计挂帐没有收回来，问收银也没说清楚，所以一直挂着，现在我离开，说我之前为啥没有调账，我是因为没有清楚有没有，所以没调，现在说我能力有问题，您说怎么处理才对呢
-
我们有个子公司只有100万的注册资本，但是打了102万的投资款，怎么办
-
老师，个税系统里怎么更改扣缴义务人？
-
米面粮油免税吗？？？？我我
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录