老师，请问一下付租金怎么写分录啊？计提可以一直借 管理费用租金 贷方 其他应付款 —租金吗？公司租金都是半年才付款，付款我就借 其他应付款—租金 贷 银行存款
你好，计提，支付租金是这样处理的
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老师，请问一下付房租 借 其他应付款租金 贷银行存款 然后为啥还要 计提 借管理费用 贷其他应付款 租金啊？是不是比如说付季度的，然后就是计提本月的多少租金啊？
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老师，请问一下付租金怎么写分录啊？计提可以一直借 管理费用租金 贷方 其他应付款 —租金吗？公司租金都是半年才付款，付款我就借 其他应付款—租金 贷 银行存款
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老师，请问一下我们公司是半年付款，对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候，分录分别怎么做啊？例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样，但是正确的我又不懂
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老师，我公司租赁了一个办公地，刚交了租金和押金。分录这样写对不对？ 借：预付账款 贷：银行存款 借：其他应收款—押金 贷：银行存款 借：管理费用—房租 贷：预付账款—房租
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老师请问一下计提租金时借管理费用-租金 贷其他应付款-租金？还是其他应付款-某人？
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最后一个不一项哪位老师帮我做一下，谢谢啦
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可是我这里怎么负数了？？目前没有发票，后期对方才给发票，不是应该还要一笔分录嘛？专票的
房租专票可以抵扣不？一般纳税人
你好，是其他应付款余额负数？ 如果取得专用发票，是可以抵扣的
是的，为啥？？
贷方负数不是多付嘛？没有多付啊
你好，原因就是你付款金额超过了计提金额导致的
可是每个月计提呀。没有断过
你好，你一次付款5万多，而之前计提余额才2万多，原因就在这个地方
我去看看他们账本先，我9月建立账套的
祝你学习愉快，工作顺利！
先计提缴纳，后面收到发票了这样冲嘛？？
我蒙圈，现在我应该怎么调整才准确呀？？
其他应付款计提那个是明细账的数据
你好，是先计提，然后缴纳 如果你计提的金额不足你取得发票金额，那你全额做支付之后，其他应付款就会是负数余额的
我不明白开票为什么不是按照每个月计提的去开？？？因为不是有合同每个月多少都固定的嘛
你好，有的单位是按合同一次性开具几个月的发票，而不一定是按你计提金额开具的
现在是1-8 应该就是我9月截图发过去的没计提，可是金额也不对呀
你好，金额是否正确，这个就需要自己去检查的
30833.31 一个月14166.67 补计提几个月啊，好像1-8就是5月没有计提，那也没有那么多啊，专票的我不太懂做账了怎么平点租金的
你好，好像1-8就是5月没有计提，既然是5月份没有计提，就补做5月份租金计提分录就是了
那还是负数啊？还有取得专票当月不抵扣，后面抵扣的，怎么办？还有跨年问题
你好，比如你计提是8个月的，但是发票是1年的，这样怎么处理都会有负数，无法避免的 取得专票当月不抵扣，后面抵扣，先计入待认证进项税额核算，抵扣了再计入进项税额核算就是了