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老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?

2020-11-30 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 10:54

同学你好 这个就是挂往来的哦

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同学你好 这个就是挂往来的哦
2020-11-30
你好,就做其他应收款,到时候做坏账处理
2021-01-16
你好 是的 一般这个情况你只能先根据他的余额来建账 后面再根据实际情况去调整的 你建账后先核查一下做的账吧 跟实际不相符 肯定是错了的
2024-03-19
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-10
你好,可以的,可以一笔一笔的调账
2020-11-26
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