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月末增值税销项和进项结转，怎么做分录
2020-11-30 17:58
2020-11-30 17:58
借，应交税费～应交增值税～销项税 贷，应交税费～应交增值税～进项税 应交税费应交增值税～转出未交增值税
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可否直接做借应交税费～转出未交增值税，贷应交税费～未交增值税
最好把进项税和销项税都结转的
那可以直接用您给的分录吗？还是还要做其他分录？
借，应交税费～应交增值税～销项税 贷，应交税费～应交增值税～进项税 应交税费应交增值税～转出未交增值税 借，应交税费～转出未交增值税， 贷，应交税费～未交增值税 就是上面两笔结转分录
非常感谢老师
好的，客气，帮到你就好
老师您好，再问一下城建税，教育附加需要计提吗？
要的，这个需要计提的
销售额不满十万，如何做税金及附加计提，按百分之多少计提，分录是借税金及附加，贷应交税费？
你是一般纳税人，月收入不超过十万，免征教育费附加和地方教育费附加，只要计提城建税的