员工报销差旅费，然后支付给对方了，因特殊情况，员工把这笔钱退回，不进行报销，该怎么记账？以及原始凭证的附件还需要吗？
你好，员工把这笔钱退回，做相反分录
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员工报销差旅费，然后支付给对方了，因特殊情况，员工把这笔钱退回，不进行报销，该怎么记账？以及原始凭证的附件还需要吗？
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请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证，然后把报销单给出纳保管，付款后再写凭证冲挂账，但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付，很少当月支付？有时会出现跨年的情况，我想问一下这种情况税法上有没有问题呀？当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢？因为他付款是隔几个月己跨年了的，汇算清缴有问题吗？谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗？
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问题一，我记得以前有个分录，借差旅费，员工没用退还了，我记得是借银行存款100，，借其他应收款-100这样保证其他应收款的发生额没有被虚增，请问对吗？问题二，a是销售方，b是购买方，最开始b买了7的东西，挂在应收账款，然后b付款时，付了11的钱用来买东西，然后b又不买了，退货4的钱给b在不影响虚增的请款怎么做分录，要区分正负数
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老师您好，请问：我是新手，那么我的实操工作流程安排： 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表，问主管当月的人员及应发工资是否有变化，然后问主管下个月的上社保人员是否有变化，没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保，之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费，然后根据销项票和行业税负率，反推需要的进项税大概数额，然后在老板找来进项票之后，我进行进项税勾选认证操作。然后次月初，我去银行打印银行回单和对账单，然后根据原始凭证（包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等），记账，之后纳税申报。请问这样可以吗？蟹蟹
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老师，请教一下，公司里发生了工伤，然后住院的费用都是我们公司出的现金，现在走完了工伤流程，然后公户也到了报销的钱1万左右，但这个钱，我们需要再给到员工了，因为当时住院员工没有负担 。我这个账上挂的这笔钱，怎么销账。现在当时住院的记录中的那张原始凭证已经给到工伤认定中心了，我也没有复印件。那是不是只能账上一直挂着欠这个员工的。或是必须这个员工打收条，由挂账变成现金支付？怎么做账合理，需要什么附件？
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我这边是报销时借：管理费用 贷银行存款 ，然后员工退回，借：银行存款 贷管理费用 直接把这两笔分录做在一张凭证上了，这个时候附件还需要粘贴报销单吗？
你好，银行回单做附件的
好的，那报销单的火车票那些都不需要粘贴了吧？ 就直接粘贴银行回单即可是吗？凭证不需要作废吧？
直接粘贴银行回单即可
那也就是一张支付发回单与一张员工打公司账上的回单是吗？
你好，对的，你的理解是正确的
老师你好，是这样子的，我把报销单那一张也粘贴了，火车票那些没有粘贴，我是否可以在报销单那张写个作废，跟银行回单放一起，还是必须要拿出来那张报销单？
可以在报销单那张写个作废，跟银行回单放一起