我们公司开了分公司，从公司拨的备用金3万，公司做账 借：其他应收款-分公司3万 贷银行存款3万，分公司做账，借银行存款3万，贷其他应付款-总公司是这样吗
您好 您好，您的处理是正确的
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我们公司收到了其他公司的投标保证金，分录是 借：银行存款 2万 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司，我的分录应该是 借：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷：银行存款 2万 还是 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 -2万 贷：银行存款 2万 我们公司是财务软件做账
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我们公司开了分公司，从公司拨的备用金3万，公司做账 借：其他应收款-分公司3万 贷银行存款3万，分公司做账，借银行存款3万，贷其他应付款-总公司是这样吗
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借：其他应收款 贷：银行存款 收到分公司的钱时，借：银行存款 贷：其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借：管理费用 贷：银行存款 这样做对吗？
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A公司借给B公司5万块钱， B公司做账分录：借：银行存款 贷：其他应付款-A 归还分录：借：其他应付款-A 贷：银行存款 A公司支出分录：借：其他应收款-B 贷：银行存款 收到返还本金，分录：借；银行存款 贷：其他应收款-B 分录这样做对吗
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收入200万，交了2万的增值税，企业所得税是按照200万缴纳还是198万呢
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好的谢谢老师
不客气，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予 不客气，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价