你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额

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• 商贸公司，业务员月底积攒一块开发票，有时候好几个地方送货2万块钱，但是月末让开一个地方发票2万，这怎么处理？

• 老师 公司应收账款一直收不回来 打官司也没要回来 现在要计提坏账 我们是小微企业 要怎么做账 同时计提坏账要要准备哪些材料

• 我是W公司的新财务，入职前这个公司一直都没有做账，对公账户只是一些银行收取的网银服务费和自助打印回单的手续费这类的费用。这个公司在2022年成立，现在2026年，之前一直没有建账，我现在2026年1月入职，我现在已经获取了W公司2022年1月至2026年1月的所有账务明细。现在是2026年1月，我要开始建账，如何补记之前的账务？之前其实之前几年没有什么账务的，除了每个月银行收取的手续费就没什么了。我要用什么科目来记账?

• 购进一批货，对方开专票给我们税率5 ％，但是我们销售货物的时候，开出去税率9%，可以这样开票的吗？

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• 郭老师，所得税季报，职工薪酬，第一行，能再帮我列下是取哪些数吗

• 公司要变更股权，需要银行入资单，但是公司入资时间是2011年以前的，去银行查也只有一条明细，明细对方帐户是公司的开的验资户转进基本户的，没有对应的股东名字，摘要写的是划资本，这个可以做为出资证明吗？

• 老师 现在出口退税，从A公司进，从B公司退税，这个可以操作吗

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