之前公司的账务 一直把收到个人的款做其他应收款 付给个人的做其他应付款 但一直都挂着账 可不可以直接 两个科目对冲掉

支付宝 收到一笔这样的款 又把它付给了商户 这样的话 科目要怎么做 是 借：银行 贷：应收账款-支付宝 再 做 借：其他应付款-汤伟 贷：银行存款 吗

你好 根据你的描述，是需要放到其他货币资金这个科目的

老师 是这样做吗？借：银行存款 贷：其他货币资金-支付宝 在做 借：其他应付款-汤伟 贷：银行存款 吗

这样做支付宝会一直挂着 又收不到票

你好 借：银行存款 贷：其他货币资金-支付宝  然后  借：其他应付款-汤伟 贷：银行存款 这样处理就可以的

老师 我在问一个 员工培训费 是不是不能直接做管理费用 要做到别的科目 他后期会有补贴？

你好，这个一般是直接做到管理费用---培训费的，后期补贴要看你们当地的政策的

好滴 谢谢老师