一般纳税人，销售产品取得不含税收入10000万元,会计利润2400万元，已缴纳所得税600万元。1.广告费1800万元，业务招待费60万元，研究开发费用80万元2.营业外支出200万元，（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款120万元，直接捐赠20万元)3.3月对账面原值为480万，已提折旧400万元的厂房进行推倒重置的改建，更新改造共投入200万元，9月投入使用，预计使用10年，无残值，未进行会计税务处理4.10月6日，购进固定资产，购入原价为50万元，会计已按平均年限计提折旧，折旧时间为8年，税法可按5年计提折旧，不考虑残值5.9月12日，从房地产企业一般纳税人购入一处门面做销售中心（公司拟作固定资产），该门面价税合计110万元，取得了增值税专用发票(该公司确定折旧年限20年，残值率0)，未做会计税务处理6.接受捐赠的原材料一批价款为30万元，取得增值税专用发票5.1万元，未做会计处理7.将自产的电器成本为500万元，市场价为600万元做职工福利发放给职工，未做会计处理。 1.求应补缴的增值税 2.将产品做福利发给职工是否代扣代缴个人所得税? 何项目扣缴 3.调账后的会计利润总额

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• 截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？

• 老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄

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• 老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？

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