你好，想问一下，就是我公司有人报费用101，拿了专票住宿费发票来报，但是专票300的，他只报101，而且300的住宿费发票不能抵，我要转出，如何全额转出该怎么做账啊
这个最好是内账按实际，外账按发票做，按实际这个我看事务所那边查到这样怀疑发票真实性，是不是找替票这个 你非得按发票报销话，借xx 进项税额 101*300税额 /300 这么算出来可以抵扣，
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你好，想问一下，就是我公司有人报费用101，拿了专票住宿费发票来报，但是专票300的，他只报101，而且300的住宿费发票不能抵，我要转出，如何全额转出该怎么做账啊
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您好，想问下，公司有人报住宿费101，但拿300住宿费专票来报，那我应该怎么做分录啊，借管理费用101，进项税额发票金额票上的税额，进项转出该转出多少啊
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想咨询一下，比如现在差旅住宿费发票报销，发票开具了1200元，但是只能报销960元，这个我要怎么做账？专票，我需要进项转出怎么做这个分录呢？
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老师，你好，请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选，因为这部分的发票一定不会拿回来，主要是住宿费，住宿费报销的人都离职，但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了，请问要怎么入账比较好？
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老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？
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那我应该怎么做分录啊，借管理费用101，进项税额发票金额300/1.06，进项转出该转出多少啊
借管理费用 101 借进项税额 300/1.06*0.06*101/300 这个对应可以抵扣进项税额，你要是按实际做话
不得抵扣你勾选有效税额，或者是附表2 这个进项税额转出，不做账，