你好 那你们建账后需要补做这笔收入的 不然你收回来款无法平科目的 。 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款。
老师,一般纳税人,核定征收,从2020年1月开始建账,2019年开票,2020年这笔款项公对公回款了,但由于2019年没有做账,2020年回款的这笔应该怎么处理?做分录
小规横公司,2019的账上有一笔收个人款1.5万元后,并且也开了个人发票了,后来发生退款了,但是1.5万元发票没有退回来,现在2020年应收账款上还挂着这笔应收1.5万,怎么处理合适
老师,有家企业2020年有200万款项外借至今未收回,而且2020年开了一笔100元的发票,代理记账一直都是零申报,没有做任何账务处理,2021年10月开始正式营业至今未开发票,这种情况该怎么处理呢?
淮河公司为一般纳税企业,19年开始对应收账款采用备抵法核算,该公司按应收款项余额的5%计提坏账,有关系资料如下(1)2019年12月实际发生坏账损失30万元.2019年末应收账款余额4000万元.(2)2020年3月生活已确认的坏账损失25万元。2021年末应收账款余额3900万元.要求根据上述经济业务完成下列个题.1、2019年发生坏账,转销损失的分录。2、2019年末计提坏账准备的分录。3、2020年收回已确认的坏账分录3、2020年计提坏账准备的分录。
老师您好!我们公司是工程监理公司,是一般纳税人,2020年以前企业所得税执行定率征收,从2020年开始所得税查账征收,有一个2019年的项目一部分合同额现在要开票,2019年是按率征收,是不是不能做以前年度损益调整?请问现在开票账务怎么处理?
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,如果今年补做分录,贷主营业务收入的话会和今年的开票收入对不上呀??
你好 那你确实是收入 你就得补做账 。你要不就得去从2019年开始建账 才合理的 。
贷以前年度损益调整行吗??
你好 但是你2020年建账的话 你期初有数据吗? 期初是直接0 还是有数据的。如果有数据的 你直接走未分配利润来 处理 。