老师 建筑行业负责员工在小餐馆吃饭，一般小餐馆是没有发票给的，还有一些报销是没有发票的 这种情况你们怎么处理的，找其他票来冲？还有其他办法吗
你好，你们金额大吗，可以直接发给员工现金
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老师 建筑行业负责员工在小餐馆吃饭，一般小餐馆是没有发票给的，还有一些报销是没有发票的 这种情况你们怎么处理的，找其他票来冲？还有其他办法吗
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老师，瑜伽馆包学员的餐食，每天做饭阿姨都会去采购菜，去的是小商贩没有发票的，这个能在企业所得税前扣除吗？这些费用怎么做账？包括做饭阿姨的工资？还有给学员购买的瑜伽服怎么进行账务处理？
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账上挂了跟老板的其他应收款，金额太大了，怎么办，怎么处理掉，转给老板是为了付一些没有发票的报销，还有一些项目没发票的，金额太大，老板还钱回来冲平不太现实。请问有什么别的办法吗
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1.报销餐费的比例是啥。？每个月领导有好多餐费找我来报销，有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用，他们的销售经理就提前给员工转了，后面拿一大堆单子来找我报销，今天餐票200，明天餐票300.后天餐票500，这种我让他们分开，谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字，直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票，这个我能计入福利费吗？有什么需要完善的资料吗？比例啥的
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老师，我们公司旁边有个餐馆，平时招待客户，员工聚餐都是在那里，我们平时一般都记账，一个季度或者年底再一次性再结账，这种情况下，我们要区分是业务招待费，或者员工聚餐福利费，除了发票，还需要提供其他的什么原始凭证吗
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哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ，0这个题目跟本年年初收取是一样的
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发现金给员工，然后让他们自己去解决吃饭问题是吗？，那这种发的现金进去工程成本是吗
你好，是的，这样就解决你这问题了
但是这个做工程成本的话，工期结束了对方给我们开发票也不会把餐费的钱开进来呀，他只会开合同上的金额
你让这些人那餐票，对方也不会跟你啊
那我这吃饭没有发票怎么处理呢，做账不是不好做吗
所以直接发现金，按照发放表做账就行了
怎么做分录呢
借：施工间接费-人工费 贷：银行存款