#提问#，老师，我们公司帮员工租宿舍，支付款项时，做：借：长期待摊费用，贷：银存，摊销的时候，做：借：管理费用，贷：长期待摊费用，之前票没有，房东不愿意开，我们公司自己去税务开的，自己承担的税点，那票来了我们应该怎么办呀？

应该是房东的名字

个人名称

那单位入账的话计入营业外支出 不能企业所得税前扣除

为什么啊？老师，发票开的是她个人，但是税点是我们单位出的

因为这个该个人承担 不该单位承担

听不懂，老师，可是我们已经交了税点了，也有发票了呀

发票不是您单位的啊  这个不是您单位应该承担的 您单位自己要承担当然不让扣了

那我下次开发票，能不能开我公司抬头啊？这样发票就能用了吗？

不可以的 这个税金应该个人承担的

噢……老师，那这个税金我分录应该怎么做呀

是这样的一张发票

借：营业外支出 贷：银行存款

谢谢老师，老师，我们帮司机办理个体工商户，付的费用，开来的这种发票可以用吗？

请问您的发票在哪里啊

老师，这个是发票