演示账套

Q

老师，请问我们有几张咨询发票是9月份的已经入账了，现在对方说开错11月给我们作废了重新开，我怎么处理科目呢

2020-12-04 14:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-04 14:01

您好对方要给您单位红字发票的吧

快账用户8765 追问 2020-12-04 14:01

是普票作废了，他们自己好像是当月作废的没给我们说，然后我们入账了，他们没入账

齐红老师解答 2020-12-04 14:03

那对方重新开具发票简单的做法就是您把11月份的发票附在9月份分录后面

快账用户8765 追问 2020-12-04 14:04

关键是11月开的发票和九月的金额不一样

齐红老师解答 2020-12-04 14:06

那把9月份的分录红冲然后根据11月份的发票再写蓝字分录

快账用户8765 追问 2020-12-04 14:07

红冲没得原始凭证的嘛

齐红老师解答 2020-12-04 14:08

摘要写明某月某号凭证发票对方作废不要原始凭证

快账用户8765 追问 2020-12-04 14:08

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-04 14:15

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好对方要给您单位红字发票的吧

2020-12-04

您好，10月份收到的发票您是怎么做账的？

2021-01-08

你好，需要把针对作废发票的分录红冲。

2023-03-03

开了红字确认单，借应付账款贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出

2024-12-27

你好！这个你先问下对方，看对方能不能把发票给你，如果不行，就让对方申请红字信息表。

2020-11-18

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