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老师，请问我们有几张咨询发票是9月份的已经入账了，现在对方说开错11月给我们作废了重新开，我怎么处理科目呢
2020-12-04 14:00
2020-12-04 14:01
您好 对方要给您单位红字发票的吧
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是普票作废了，他们自己好像是当月作废的没给我们说，然后我们入账了，他们没入账
那对方重新开具发票 简单的做法就是您把11月份的发票附在9月份分录后面
关键是11月开的发票和九月的金额不一样
那把9月份的分录红冲 然后根据11月份的发票再写蓝字分录
红冲没得原始凭证的嘛
摘要写明某月某号凭证发票对方作废 不要原始凭证
好的，谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问