结转成本可以写借主营业务成本贷应付职工薪酬，员工工资吗？
你好 你们自己是什么类型的公司 ？ 服务公司吗
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本公司是服务行业，成本就是人员工资，请问老师我的个分录是对的嘛？ 第一种： 借：管理费用-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：应收账款 贷：主营业收入 应交增值税 结转成本：借：主营业成本 贷：管理费用-人员工资 第二种：借：主营业成本-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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你好，服务业计提和结转服务人员工资 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本 贷：劳务成本
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一般纳税人 工资计提是 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 那么月末结转也要再做一笔 借：主营业务成本 贷:应付职工薪酬吗？
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结转成本可以写借主营业务成本贷应付职工薪酬，员工工资吗？
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老师 劳务工资可以通过这样提现成本吗？借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 结转劳务成本：借：主营业务成本 贷：劳务成本
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老师，我们是10.15发放9月工资，社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗？10.15发放工资：借：主营业务成本6400贷：银行存款640010.25缴纳社保借：管理费用-社保（公司部分）500管理费用-职工福利费（个人部分）400贷：银行存款。缴纳公积金：借：其他应收款600贷：银行存款600（从下个月扣回公积金个人部分）
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请问老师，我公司返利给客户，需要客户开具发票吗
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你好 那这个就是直接做：主营业务成本-工资 的 是的
我说的分录对吗？不对的话，您可以列一个完整的分录吗
你好 分录是对的哈。 就是这样来处理
发放的时候就是借应付职工薪酬贷银行存款或库存现金，但是他的备注怎么写呢？他的摘要
你好 是的。 备注的话 写发放某月工资 即可
上一个分录的摘要，怎么写呢？
你好 摘要写 计提某月工资
你的意思是借主营业务成本贷应付职工薪酬的摘要写计提某月工资吗？可以写结转成本吗？
嗯是嘚 计提工资。 到时月末结转主营业务成本到本年利润去