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Q

老师，增值税报表表一中，货物及加工修理修配劳务和服务、不动产、无形资产怎么区分，工程款应该属于哪个

2020-12-06 20:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-06 21:06

货物是销售货物的劳务是加工和维修服务不动产是9%建筑服务还有运输服务不动产里面的

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:07

那我们公司是生产销售饲料专用设备附加安装，一起核算，报税的时候应该填哪个

齐红老师解答 2020-12-06 21:09

销售设备在销售货物安装在服务不动产

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:09

可是发票是一起开的

齐红老师解答 2020-12-06 21:11

开那个商品名称哪一个

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:12

开饲料专用设备，那就是填销售那是吧

齐红老师解答 2020-12-06 21:12

你好是的是的是的

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:13

老师，再问一个问题。您看，印花税申报期限是申报日后三天啥意思

老师，再问一个问题。您看，印花税申报期限是申报日后三天啥意思

齐红老师解答 2020-12-06 21:18

有发生就申报，没有的不用。

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:21

现在电子税务局没有显示印花税申报。我看着也没给核购销合同。

齐红老师解答 2020-12-06 21:22

你在通用申报里面找一下。

齐红老师解答 2020-12-06 21:22

交纳的税印花税税目可以自己增加。

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:27

老师，印花税，我是按每月开发票的数申报，还是签了合同后根据合同金额报

齐红老师解答 2020-12-06 21:36

建议根据确认的收入缴纳

快账用户6800 追问 2020-12-06 21:41

谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-06 21:43

不客气的工作愉快。

货物是销售货物的劳务是加工和维修服务不动产是9%建筑服务还有运输服务不动产里面的

2020-12-06

你好，这个属于不动产，无形资产。

2024-06-04

你好，修理修配劳务是属于劳务，而不是服务，也不是销售货物，在增值税申报表里面是填写在货物及劳务收入栏次

2020-08-11

同学，你好！安装工程服务属于9%税率销售服务，在增值税申报表附表一种填列对应第五栏有一个9%税率的服务、不动产和无形资产栏，根据是否开票、开票专票或普票分别填入相应栏中的销售额。

2021-01-11

你好，属于13%服务不动产和无形资产。

2022-01-14

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