因为管理不善导致的存货净损失，他的进项税额不是要转出嘛，那到底是在报批前的分录里贷记进项税额转出，还是在报批后的分录里贷记进项税额转出呢？

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• 每年年末收取下一年度的租金，是必须有“每年营业现金流量和租金对税的影响都发生在当年年末”这个先行条件才可以错期抵税的吗？税法中企业所得税对于租金收入是按照合同约定的应付租金日期来确定纳税义务发生时间，感觉也没有办法在财务管理里面直接套用。我今年考试遇到同样的情况了，是按错期来处理的，要是注协不给算对可就闹笑话了。不过如果只是这块错了，中间年份的现金流和现值算对了的话是不是也有分？

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