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Q

一般纳税人，上月未开具发票1000元、本月开具800元。新增未开票金额500、现在申报未开票金额是多少啊怎么算

2020-12-08 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-08 11:24

同学，你好，你的意思是上月有1000未开具发票你进行了申报，这月这1000有800要求开了发票，同时当月新增加了500的未开票收入，对吗，那当月有其他新增加的开票收入吗

快账用户2154 追问 2020-12-08 11:25

没有了。只是开具了上个月的未开具部分！

快账用户2154 追问 2020-12-08 11:27

就是这个逻辑关系怎么算,有点不明白了！如果下个月在把上次的200和500都开了！怎么算

齐红老师解答 2020-12-08 11:31

上月你申报未开票收入是1000 本月未开票收入是500 -500=0 开票收入是800-500=300

快账用户2154 追问 2020-12-08 11:40

未开具那写300意思？那下个月把700都开具了呢

快账用户2154 追问 2020-12-08 11:41

不是应该写负数吗

齐红老师解答 2020-12-08 11:54

当月申报不能为负开票收入加未开票收入

快账用户2154 追问 2020-12-08 11:57

比如上月未开票收入1000本月都开具完。申报那不是应该写-1000吗？

齐红老师解答 2020-12-08 11:59

但是如果这个月没有开票收入支持，他是总收入不能申报负数的，所以只能冲到零

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