上个月开的发票对方给的消息错了，这个月要怎么做红冲呢
您好，是专用发票还是普通发票？专用发票的话购买方抵扣了吗？
-
Q
上个月开的发票对方给的消息错了，这个月要怎么做红冲呢
-
Q
你好，我上个月开的发票开错了，忘记作废了，也没给对方寄过去，这个月初一发现，做了红冲，我是需要把开错的和红冲一起做账吗，还是蓝字开错的上个月做账，红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
-
Q
给对方开发票开错了，上个月的，对方没有认证，这个月直接冲红就可以吧？
-
Q
老师，我们上个月开具专票开错了，然后这个月冲红，因为对方上个月已经做账，我们冲红发票要不要给他记账联吗？
-
Q
老师，上个月的专票开错了。这个月红冲了。重新开了发票。红冲的这个发票给对方吗？还是不给？？？
热门问答 更多>
-
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢？
-
老师好，如何在电子税务局里面授权增加办税人员？
-
你好，请问高铁票抵扣，那张高铁票上的姓名不是单位员工，但确实是帮我公司办理业务，能抵扣吗
-
老师：23应付帐款（运费专用发票），一直没有支付；也不能支付了。老师怎么平账
-
A公司跟B公司有往来款，B公司欠A公司30万，但是现在A公司注销了，这个B公司的30万还是挂着A公司的名，需要调账嘛
-
备品摊销时怎么做账？？
-
老师现在电商平台收入确认按发货时间还是按到账时间呢
-
老师您好 请问 公司给的客户一笔居间费应该怎么做账？
-
建筑业，挂靠方的收入和成本是怎么核算的？我上次在网上看见说，挂靠方以实际收到的钱作为收入，减掉成本发票的含税价和缴纳的税金和管理费用就是他的收入，我觉得说的有道理，对吗？我觉得挂靠方这样确定自己的利润更直接
-
现在是这么个情况。12月份要给经销商支持50件货，我们一件110。也就是5500。这个是26年全年的。但是老板现在的意思是想让我把12月的单子红冲。收钱的时候直接少收5500元。但是又不想体现在报表上，不想让股东看见
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是普通发票
如您是销售方，普通发票无需填开红字信息表，直接打开对应普通发票填开界面，点击最上方【红字】，输入所需红冲发票的代码与号码即可开具
那我11月份已经做账了，要怎么做分录呢
你红冲之后还重开发票吗？重开的话不用账务处理
还要重开发票
重开发票，账就不用动了，你这个月红冲再重开对收入和销项税都没变动的
好的，在电子税务局上面发票作废怎么填写呢
您好，隔月不能作废，只能红冲，红冲的步骤我第二条已经回复你了
是已经作废的发票，在电子税务局上验旧
上海的电子税务局里纳税人可以搜的，输入关键字验旧，然后发票验旧功能就出来了，你看看你们当地能不能这样操作，一般在发票管理这个模块