请问我公司盘点在清6、7年前的库存，帐上金额有300多万这样但实物只能当废品卖了，卖不了多少钱，我要怎么做帐，是先计提资产减值损失吗？然再再做减少库存？
你好 特盘点是按实际数据记账 账上记减值是可以 但是这个减值你账上记了也不能税前扣除 出售可以减少库存
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我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法，我的做法是每月按4500做工资到5个月，工资表也是4500减社保公积金个税是0，到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方，然后贷方是生育津贴的合计，借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题，那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0，社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的，可这也有问题，确实是扣了啊，以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的，这就相当于多报收入了，虽然不交税，但22年不是要合并计税吗，这个收入最好还是别多报吧。怎么解决，就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里，免税里也填这个数，扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填，这样可以吗？
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请问我公司盘点在清6、7年前的库存，帐上金额有300多万这样但实物只能当废品卖了，卖不了多少钱，我要怎么做帐，是先计提资产减值损失吗？然再再做减少库存？
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问题一：A欠了债务，房子在银行被抵押，能力还款，又逾期。A会找我们公司，我们公司会以400万收购A房子，不是实际收购，在公司名下的那种，先付定金给A，帮A撤掉房子的抵押，陆续会支付满400万给A，（400万大多数情况公司会找资方出款，等第三方买家回款了，支付资方本金利息，资方转个利息钱）撤掉抵押后，房子找第三方买家交易，让客户开个交易银行账户，把账户控制在公司，买家付款后，还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前，A还有其他欠款利息，由公司承担，每次账户钱不够，会由四个老板按比例打钱进私户，有盈利按比例分配，是完结一个案子分一个，如果按正规做账，这种情况怎么弄？这属于什么行业 ？如果开票税目是啥？如果是一般纳税人，税率是多少？ 问题二：公司业务是收购不良房产，以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出，解决个人债务，赚取差价，收购中涉及到找资方垫资，支付资方利息。没有走公账，只记流水，之后经常涉及债权收购,怎么走公账？盈利了是记营业外收入吗？全额交所得税吗，能抵减公司日常费用成本吗？若以后经常收购，可以算作主营业务吗，这种收购债权，可以做主营收入吗，这种收购债券需要取得资质吗？
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老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下
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老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
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库盘点、成品仓库盘点每月都会盘盈盘亏、把这计入管理费用吗？？还有原材料的盘盈盘亏计入管理费用吗？？？ 生产订单表 一批数量100件、最后完工数量不是98件、或者 就是101件、总是不准；那多的1件我就当成盘盈去做账、入库单输入正常的成本价格；少的我就直接把2件的领料作为主营业务成本；可以吗？？ 咨询 宋生老师。问题还没问完。 多的当成盘盈，计入管理费用~盘盈，可以吗？就是入库单输入这1件的成本，其实是不正常的，就当成盘盈去算，可以吗
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我们是盘点了，正好也要清库存，就把2015年以前的库存全清理了，我帐上要怎么理处？
您好 做正常销售就可以
正常销售，但收入很少，成本很高，会不会有问题？
还有，300多万我一次性做完，有问题吗，给分几个月做？
您好 只要是真实的就可以，税务局问起来你也可以做出说明
都是真实的
那如果我是当废品卖了，而且是没票的，我怎么做？
借银行存款 贷，其他业务收入 应交税费 借期他业务成本 贷库存商品
如果是当废品处理掉，是不用做进项税额转出的是吧，什么情况下要做进项税额转出？
您好 正常销售不用做进项税额转出，比如你盘亏了人为的原因，就需要做进项税转出
您这个如果也属于管理不善，然后当废品卖了也要做进项转出
这些是当时购买进来，有可能是多买的，有可能是客户取消订单了，导致的库存，一直没处理，现在才处理，这种情况呢？
你好 正常来说不是人为原因是不用转出 具体还要看你们税局的规定
你好 主要看你税局规定 先这样做着 税局让转出时再转也可以