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Q

我司一项目挂靠另一公司，开100万的发票，是不是我司提供100万的成本票就不用再交增值税了？开出的销项票是9个点，提供的成本票是13个点

2020-12-09 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-09 20:30

您好如果是100万9%税率的销项收到100万的13%进项是不需要交增值税

快账用户3625 追问 2020-12-09 20:32

但是对方财务却让抵扣10.5个点，这样合理吗？怎么给他解释

齐红老师解答 2020-12-09 20:32

是对方要控制税负率么多的税款会退给您吗

快账用户3625 追问 2020-12-09 20:33

不退，他还要我们补缴税呢

齐红老师解答 2020-12-09 20:34

要你补缴什么税款？

快账用户3625 追问 2020-12-09 20:43

比如10万的进账票，税额可抵扣1.3万，但是对方财务只让抵扣1.05万，中间差额2500要我司承担，

齐红老师解答 2020-12-09 20:47

那您开具的销项税额是多少？

快账用户3625 追问 2020-12-09 21:08

总共税额117000元，之前预缴了24570元

齐红老师解答 2020-12-09 21:09

那您收到的进项发票税额是多少

快账用户3625 追问 2020-12-09 21:10

这个得查一次，因为之前没有经手，都是直接把票就寄给了挂靠公司

齐红老师解答 2020-12-09 21:11

如果您进项大于销项了还预缴了增值税那肯定是不要再缴纳增值税

您好如果是100万9%税率的销项收到100万的13%进项是不需要交增值税

2020-12-09

你好；你们是的。到时你开票出去做收入；你付款给挂靠单位钱。让他们开票给你做成本处理

2021-11-17

你好；这个一般是按照业务内容去计算的；一般会扣除税费和管理费部分的税点的；

2023-05-25

按理是的！如果对方已抵3个点，你需要补6个点给他！

2021-08-23

97就可以收入和成本他不能一样。

2024-11-28

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