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去年的管理费用做成了固定资产，而且还计提折旧了，小企业会计准则，如何调整
2022-07-13 18:43
2022-07-13 18:46
你好，去年的管理费用做成了固定资产，而且还计提折旧了，小企业会计准则 调整为费用的处理是 借：利润分配—未分配利润 贷：固定资产 冲销计提的折旧，分录是 借：累计折旧 贷：利润分配—未分配利润
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请问那资产负债表的未分配利润年初数还需要调整吗？怎么调整吖啊
你好，需要做调整 比如管理费用做成了固定资产金额10万，补计提折旧1万 那么 资产负债表的未分配利润年初 就需要减少 9万
老师，资产负债表未分配利润年初怎么减少啊？用什么分录来调整呢？
你好，需要做调整 比如管理费用做成了固定资产金额10万，补计提折旧1万 那么 资产负债表的未分配利润年初 就需要减少 9万 调整为费用的处理是 借：利润分配—未分配利润 贷：固定资产 冲销计提的折旧，分录是 借：累计折旧 贷：利润分配—未分配利润 上面两个分录，就是调整的分录啊