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10月份厂租6000元当月未付 但已计提 ，11月份付了10月-12月厂租18000元 怎么做会计分录

2020-12-10 16:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-10 16:03

您好，11月可做如下会计分录： 借：预付账款    18000元         贷：银行存款    18000元 借：管理费用-租金    6000元         贷：预付账款        6000元 我的分录未考虑增值税，您做的时候得考虑一下。

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快账用户4680 追问 2020-12-10 16:39

老师 这18000元是老板私人付款 不是公司账户付款 那要怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-12-10 16:56

先做个借老板钱的分录，可以借记预付账款，贷记其他应付款（或其他分录）

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您好，11月可做如下会计分录： 借：预付账款    18000元         贷：银行存款    18000元 借：管理费用-租金    6000元         贷：预付账款        6000元 我的分录未考虑增值税，您做的时候得考虑一下。
2020-12-10
你好 10月份支付厂房10月-12月租金18000元，借：长期待摊费用18000，贷：银行存款等科目18000 这种情况下只需要按月摊销，借：制造费用6000，贷：长期待摊费用 6000
2020-12-05
你好，根据你的描述，建议 借：其他业务成本 贷：应付账款 这样比较合适的
2020-12-10
您好 借：其他应付款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：其他应付款 按月摊销
2021-11-01
按月摊销 借：管理费用-房租     2000 贷：预付账款-房租   2000 支付房租 借：预付账款-房租  24000 贷：银行存款     24000 继续按月摊销 借：管理费用-房租     2000 贷：预付账款-房租    2000
2025-11-14
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