您好，老师，请问一下，公司1月2月4月5月未发生任务何业务，没有账可做，在装订记账凭证时，直接有做账的月份装订在，需要打印一份说明单，说明几月到几月未发生业务吗？？这种情况应该怎么做呢？

老师好！请问一个关于工资社保的账务处理。 新开业公司，前几个月工资0申报，10月25日公司社保新增1名员工，11月电子税务局申报社保。公司规定每月中旬通过网银发放工资。 我的问题是：（1）10月份新增的员工工资在11月发放，可是社保已扣，10月份社保和个税都要申报，但是10月工资没有发，工资明细表要11月中旬发放时才会有，那么10月分录怎么做？11月怎么做分录？ （2）新员工入职，社保只要在25日前添加，都可以算在当月，可公司发工资是在月中，那月中到25日之间入职的员工，社保已扣，工资明细没有记录，怎么处理？

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

老师，你好，我请教一下，我们这里是民办幼儿园，2018年9月1就开始营业了，但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书，9月份做了税务登记。然后这期间，全部的账我都是做了类似流水账这样，所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记，就要做外账，请问我现在应该怎么做？

您好，老师，请问一下，公司1月2月4月5月未发生任务何业务，没有账可做，在装订记账凭证时，直接有做账的月份装订在，需要打印一份说明单，说明几月到几月未发生业务吗？？这种情况应该怎么做呢？

8月1日琦琦咖啡有限公司的期初存货材料100公斤，每公斤100元。8月份发生以下业务（1）8月15购进200公斤每公斤95元，已验收入库。（2）8月16领用80公斤。（3）8月18领用120公斤。（4）8月20日购进100公斤，每公斤98元，已验收入库。该公司采用先进先出法，月末对材料进行质量检查，发现有以下这几种情况：（1）月末按一次加权平均法计价，该材料月末结存的成本为19400元。（2）8月23日有150公斤咖啡已运到公司，发票等单据尚未到达公司，未入账。（3）月末公司盘点咖啡共320公斤。请复核该公司的原材料，说明存在问题