Q
老师，小规模纳税人，城建税本来是9.8元，优惠后4.9这个分录怎么做
2020-12-12 14:54
2020-12-12 14:57
你好，直接按4.9计提就可以借税金及附加贷，应交税费4.9。
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资产负债表上面应交税费余额2万多，哟要不要转单营业外收入？
你好，这个是什么原因 减免的吗？
应该是小规模不超30万免征
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
这个纳税调整的时候是不需要交税的吧？到时是不是要调减？正常小规模开票分录怎么做？计入应交税费增值税吗？感觉不对啊
你好 需要交所得税的
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
如果这个余额不转营业外收入，一直挂在应交税费上面可以吗？有没有风险？
不可以的，这个不允许。
就是必须要转营业外收入？
你好是的，是的是的，是必须转的。