老师在录入10月份期初数据时:是不是9月期末数据本年累计借方和10月期初数据本年累计借方数据要一样呀？

老师录入期初数据时，如果不一样有差额的，能不能用:（其他）这个科目把差额补平呀？

同学你好 这个是可以的

是不是二级科目都可以用（其他）

最好是少用，没有明确的明细可以计入，有的就不用

老师:那账不平有误差数的用什么二级科目呢？

同学你好 可以用营业外来做

录入期初数据时:一级科目:其他应收款本年累计借方5万。二级科目是永兴公司4万5。所以差额有5千，这5千元怎么处理呀？

这个五千是其他应收款吗

这个5千是差额呀

这个差额你用利润分配未分配利润调整期初平衡就行了

老师是这样的:录入期初数据时:一级科目:其他应收款本年累计借方4万5万（是自动生成的）。二级科目是永兴公司4万5。但是原来期末本年累计借方书是5万，所以差额有5千，这5千元怎么处理呀？