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老师好，请问我们明年2月份发今年的年终奖，这笔费用可以作为今年的成本税前扣除吗
2020-12-14 16:26
2020-12-14 16:27
你好，这个是可以的。
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2月份发也可以？那3月份再发一部分呢？这个时间点到底怎么鉴定呢
只要在5月30日汇算清缴前就行。
但我们这次税务稽查就是说今年发放的不能计入2019年，导致我们补交了2019年的所得税啊。
你上年度有计提吗，计提的话就行啊，这个应该是税务局认定有偏差。
那请问这和什么时候申报的个税有关系吗
和个税没有关系，如果有计提了，并且汇算前有支付了，那么就可以抵扣。
你2月发，3月也要申报个税了。
那如何证明这是今年的成本呢
你在上年度有做计提，就是上年度的成本了。
这个东西就是看税务局怎么去认定，理论上是可以抵扣的。
那我们还有部分的仓储费，这个我年底做计提了，又怎么认定是今年的费用呢
一样的道理处理，就是每个地方税局可能认定有差异，需要沟通。
那让客户写个情况说明，说明这是今年的年终奖费用这种有用吗
先跟税务局沟通下，如果人家不认可也不行。
那是找专管员问吗
嗯，是的，找专管员沟通下。