老师，您好，我想问一下我在审核一个票据的时候，发现合同上约定的工程总价金额是16万，并且规定开具百分之3的专票，但是实际开的票却是百分之1的普通发票，我应该怎么弄，扣3个点的费用吗还是需要怎么审

老师，您好，我想问一下我在审核一个票据的时候，发现合同上约定的工程总价金额是16万，并且规定开具百分之3的专票，但是实际开的票却是百分之1的普通发票，我应该怎么弄，扣3个点的费用吗还是需要怎么审

老师，您好，我想问一下我在审核一个票据的时候，发现合同上约定的工程总价金额是16万，并且规定开具百分之3的专票，但是实际开的票却是百分之1的普通发票，我应该怎么弄，扣3个点的费用吗还是需要怎么审

老师，我们供货给下游，发货时把发票都开出来了，按照合同约定对方应3个月内给我们付款，但是过了3个月还没付款，我们按照合同约定计算了违约金，开具了收据，对方把钱都打过来了，但是现在对方要求我们开具增值税专用发票，说违约金属于价外税，并且要求我们把之前的发票作废，把违约金融到货款价格里？想问一下他这样要求合理吗？

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

老师，您好！有几个问题想请教一下，1 公司和房东签订了2年的合同，押金5万，现在因为过不了环评，需要提前搬厂，房东不退押金，现在这5万要怎样做账？ 2 之前约定的1个半月的免租期的这个房租也要补给他，3万，这三万又要怎样做账？ 3 公司之前和房东签的合同，房东只能开普通发票，但是约定开发票的税点也要我们出，普通发票现在不是都免税了吗？我们也要给他出？