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所得税需要计提吗老师?分录怎么写老师 缴纳时又怎么做分录老师

2020-12-15 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 14:56

您好,需要几日 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户2440 追问 2020-12-15 14:57

老师所得税我是季度申报的 是不是在季度末计提 和缴纳?

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齐红老师 解答 2020-12-15 14:58

在季度末计提,在计提的次月申报缴纳增值税。

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快账用户2440 追问 2020-12-15 14:59

老师计提企业所得税的附件是什么?

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齐红老师 解答 2020-12-15 15:01

可以自己做一张所得税的计算明细表作为附近

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快账用户2440 追问 2020-12-15 15:02

老师 我看系统出来的 应该是怎么算的 ?!?

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齐红老师 解答 2020-12-15 15:03

您是说企业所得税怎么算是吗?

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快账用户2440 追问 2020-12-15 15:04

是的老师?

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齐红老师 解答 2020-12-15 15:05

企业所得税=收入-成本-费用后的金额再根据税率表计算企业所得税

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您好,需要几日 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-12-15
计提   借所得税费用  贷应交税费-应交所得税 缴纳  借应交税费-应交所得税  贷银行存款
2021-05-10
同学,你好。 1、提取时 借:所得税 贷:应交税金--所得税 2、结转时 借:本年利润 贷:所得税 3、上交时 借:应交税金--所得税 贷:银行存款等
2021-04-14
你好,不需要计提的,缴纳的时候 借税金及附加 贷银行存款
2021-09-15
你好; 你是 个税是什么业务发生的? 建筑服务异地项目预缴吗
2022-01-07
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