老师请问下这个应收账款这个科目之前的同事做的贷方。表示是先提前收到别人的钱。现在贷方科目是负数,那我又收到钱 我把这个负数钱 1020继续充掉？这个月收到同一家公司共计金额为7413.5 我应该怎么做分录？

老师，我公司前一阵陆续借法人的钱，我挂到其他应付款下，现在法人的钱陆续归还了，法人又陆续借公司的钱，我一直都用这一个科目，其他应付款，这样行吗？现在余额显示负数，是应收回来的金额。

老师请问下这个应收账款这个科目之前的同事做的贷方。表示是先提前收到别人的钱。现在贷方科目是负数,那我又收到钱 我把这个负数钱 1020继续充掉？这个月收到同一家公司共计金额为7413.5 我应该怎么做分录？

请问一下，我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款，我应该怎么做账呢？之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台，钱就又到我们公司了，现在对方公司让我转到他另外一个对公账户， 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢

老师啊，我们做的工程劳务分包，由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同，19年改成我们和甲方签合同，但20年收到了前期的工资和工程款，我做的贷 其他应收 之前的劳务，这笔账怎么做？以前没有会计只有表格登记，钱在私户，我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务，我是做项目的账，前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做？这个钱算收入吗？那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清，这个钱怎么挂？我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ，但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意

老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！