Q
A公司支付给B公司服务费 A公司挂账“其他应收款” B公司挂账“其他应付款” 那么记账分录如何做呢？
2020-12-17 16:28
2020-12-17 16:30
你好！请问是做哪个公司的分录？
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A、B公司之间的分录
A分录 借：管理费用 贷：银行存款 B分录 借：银行存款 贷：主营业务收入
原来是有挂账，其他应收款应该如何操作呢
可以 这样做吗？ 借：其他应收款 贷：银行存款
原来有挂账A分录 借：管理费用 贷：其他应收款
A公司原分录 借：其他应收款 贷：银行存款
嗯，然后收到B公司的发票分录如下 借：管理费用 贷：其他应收款
A公司支付：银行存款没体现出来？
A公司原分录 借：其他应收款 贷：银行存款 你原分录体现了，相当于你之前预付，现在发票回来冲减预付。
明白 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利哈！
还有一个问题 如果A公司，没有分录 支付款给B公司了，B公司开票给了A公司 是否需要通过其他应收款科目核算呢
不用的，直接贷方银行存款科目。