你好,当时的分录怎么做?

以前的凭证记账时其他应收款挂账A公司,现在发现记错单位了,该挂应付款B公司,该如何调整,分录及摘要该如何写
二级科目。请问第一,今年的财务费用二级科目做错,比如应该是手续费做到汇兑损益科目,是否需要做调整凭证调整过来?第二,今年应收账款的客户代码发现入错,是否需要调整过来?比如摘要写应收A客户,科目误入应收账款-B客户,收款时,也是摘要为收到A客户款,科目冲应收账款B客户。也就是应收账款是平的,银行存款是对的。但是如果单纯去拉A客户应收合计,或者B客户合计,就发现是错误的,错位了。那么是否应该做调整凭证?
老师请问现在有A 和B两家公司,分别有在其他应收款下挂账应收李某4000元,现在老板要把在A公司挂账的4000元统一转到B公司里挂账,等于A公司清0无挂账了,统一在B公司里挂了8000元的其他应收款,请在A公司如何做分录,B公司又如何做分录吗谢谢
现在在电子税税务局报税,填财务报表,但是其他应付款账上出现负数,应该如何调整,出现负数的原因是 一笔办公费挂在其他应收款,还有一笔往来挂在其他应收款里,我是代理记账公司会计,应该如何调整呢?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
计提水电费,借:管理费用1000元贷:其他应付款—A公司1000 后来打款给B公司,借:应付账款1000贷:银行存款1000 现在B公司开了发票,发现以前计提时挂账单位错了 应记账B公司,
借其他应付款a公司,贷应付账款B公司。
摘要如何写合适
调整某某凭证往来