老师去年一笔分录我做错了，跨年开冲销帮我看看处理的对吗？

老师我不调未分配利润那笔，科目余额表管理费用和本年利润就会差480

就是会这样，把那笔利润分配做了，表格就对的上

你结转损益会自动生成

你这个10月这个凭证需要反结账进去，改为借管理费用-480 不能贷管理费用，后面这个红冲这个

也是借管理费用，不是贷管理费用红字

老师你没有明白我的意思，19年的做错那笔，20年冲销的，我就是你所说的做，冲销后重新做一笔，科目余额表还是会差480，我已经试过了。

这个借减免税额 ，-480 借管理费用 480 做这个，删除你本年利润，和未分配利润，

问题已解决谢谢老师

最后的方法还是不行，就是要冲结转的费用才可以！

借减免税额 ，-480 借管理费用 480  把这个还为，这个，之后点你期末结转损益，还是不行吗？？

是的老师

你这个截图这个表是2019年的，你想等不是这个调现在账，是需要反结账去调2019年11月账，

是损益科目不能做相反方向 ，这个做相反方向是需要去反结账对应调之前账，