老师，我们单位是一般纳税人，购买了一辆宝马，原价611504.42，增值税79495.58，购置税61150.4，前期支付141000，后期贷款转老板个人卡扣款，我想请教一下，分录怎么做？
你好 借：固定资产 611504.42%2B61150.4 增值税79495.58 贷：银行存款 141000 其他应付款 这里是差额
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老师，您好。请教你一个问题：有一个公司是6月底升的一般纳税人（之前是小规模，老板因为想买个小车然后特意去升的，说可以少几万块钱）。然后现在购车的发票都拿给我了，车的保险费发票是专用发票是8230元，然后还有一张机动车销售票统一发票抵扣联，价税合计376000，增值税税额43256.64，还有一张完税证明（车辆购置税）33274.34 我想问一下老师我应该怎么做这些账
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您好，想请教一下，我们老板跟别人合伙开了一家公司，然后，我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去，因此，逢我们出资的我一律当长期股权投资，现在有一个问题，我们公司购买了一台设备，哪个款是合伙的哪一家公司付的，我是内帐，我的资金必须要跟出纳的帐对应得上，我当时不知是合伙的公司出钱的，我当时做了分录是借：固定资产，贷：现金，后来，老板跟我说，是他们哪边付的款，这个款冲投资款，哪么我的分录该怎么做
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老师，我们单位是一般纳税人，购买了一辆宝马，原价611504.42，增值税79495.58，购置税61150.4，前期支付141000，后期贷款转老板个人卡扣款，我想请教一下，分录怎么做？
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老师，我们单位是一般纳税人，购买了一辆宝马，原价611504.42，增值税79495.58，购置税61150.4，前期支付141000，后期贷款转老板个人卡扣款，我想请教一下，分录怎么做？其他应付后面挂汽车商吗？
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老师好！请问下！我们公司在做采购原材料入库。 我们是一般纳税人，后边供应商给我们开具增值税专发票，(我们收到发票)。我们这近段时间不想在平台，做进项税抵扣。 我们收到发票做会计分录： 借：原材料一110851.2 应交税费一应交增值税一待认证14410.66 贷：应付账款一B有限公司125261.86 贷：应付账款一B有限公司110851.2
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@董老师，你好，再次提问的
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为什么金蝶云星空在成本计算的时候异常余额汇总表会产生一些0.01，0.02的差异 ，这是什么原因导致的
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我这个是9月的发票，我做在10月里面了，我可以当月直接折旧吧
你好，这个会计准则是要求次月才开始计提折旧的。你既然放到10月里面，那么要11月份计提折旧的
我的发票是九月就开好了
是的，但是你的入账时间是10月份的
企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。
投入使用，没说入账时间
你好 这个确实是说投入使用的时间，没有提到入账时间，但是从账务处理上，是根据入账时间比较合理的。 举一个例子，对方9月份开发票，11月份入账，那么你仍然按照在10月份计提折旧肯定不合适啊，9月份计提折旧更不合适了
也对，之前税务系统出问题了，9月份没法抵扣，所以挪后到10月了，我觉得你讲的也很有道理，谢谢
对了，其他应付款后面我该挂供应商还是老板？
你好，再举一个例子吧。还是对方9月份开发票，但是你们可能5月份就已经在开这个车了，那么5月份就是投入使用了，按照会计准则，5月份就要计提折旧，你相当于还要补计提折旧。