老师，我们同一个客户，出口销售的产品即有可以退税的又有不可以退税的。开具销售发票时我分开几张发票开吗？收款时是合计一笔款打进来的。退税时要如何区别退税呢？
这个需要分开开发票，这个退税做收入 贷主营业务收入 -出口退税-xx产品 ，这个对应这个不免税，做贷主营业务收入 -不退税-xx产品 这个对应分开设置明细
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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老师，我们同一个客户，出口销售的产品即有可以退税的又有不可以退税的。开具销售发票时我分开几张发票开吗？收款时是合计一笔款打进来的。退税时要如何区别退税呢？
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老师，是不能开在同一张发票里吗？
另外，可退税的产品税率是选择0%，不可退税的产品税率是选择免税吗？
需要分开这个开发票这个， 不可退税是不是免税，？？是不是开0 还是免税，需要看你查退税率显示啥，退的是进项税额，出口是免税，这个对应这个出口是开免税，不是0 有部分地区没有免税选择你开0 也可以
老师，同一个客户的，可退税和不可退税的都是一批销售的，客户打款不用分开吧？
不需要，但是你这边核算需要分开算这个
请问分开核算是怎么分开呢？是客户应收账款下面设置科目吗？
不是，借应收，贷主营业务收入主要是主营业务收入明细分开，这个对应这个都是免税，只是有退税，有的是免税，那这个对应进项税额这个采购，分开做，借进项税额-出口退税，进项税额-不退税
好的，谢谢老师
好我先回复别的学员了