老师，你好，我们公司是小规模纳税人，除了个人所得税是月报，其他是季报，10月做的有分录，没有结转，11月做的有分录，还有到现在都没有结转，这个财务软件该怎么执行呢
您好，您做一个月的凭证不用记账结账吗？
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老师，我们是小规模纳税人，这个月报税，有一个税控盘480可以全额抵扣，这个当时做账直接入费用了，那这个月结转税金的话，进项没有余额，这个咋做会计分录呢？
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老师您好，我们学校是小规模纳税人，按季度申报，我入账时，也是按季度入账，没有按月，在财务软件里面直接把前两月空白结账，在第三月时全部录入凭证，这个做法应该没问题吧？
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老师，你好，我们公司是小规模纳税人，除了个人所得税是月报，其他是季报，10月做的有分录，没有结转，11月做的有分录，还有到现在都没有结转，这个财务软件该怎么执行呢
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
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A公司与B公司为母子公司，2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款，数额为40000元，预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款；应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
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公司员工的工资是发在他老婆的卡上，工资册的名字又是他本人。申报个税的时候是报员工本人的还是员工老婆的？
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你好老师，想问下为啥我这边暂估入库后，次月冲红后金额没问题数量变的不对了
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A公司与B公司为母子公司，2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款，数额为40000元，预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款；应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
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老师您好，请问有购销合同模板嘛？谢谢
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这道题怎么理解？什么情况下需要确认递延，什么情况不用确认？
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老师，我们是小规模纳税人，成立不到半年，前期装修费有几百万，奇葩的是我们财务归人力行政总监管，在算在一个部门，老板外地的，老板天天在公司。总监也一个月来两天，我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道，财务的事得自己主动发现问题提出来解决，我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次，现在普票就可以， 装修费这个月一下子开进来四百万，都是专票，我从平台上看到，应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗，金额好大，有点麻烦，谢谢老师！公司现在业务不太行，离五百万还很远
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请问房地产企业暂估成本怎么做
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这两个表格是黄某发来的，需要我归还7000多给他，他这样计算对吗？他意思是要各自拿回原先给的钱，再加上利润分成他说已经给了6000，现在只有3455.15拿回，觉得给少了我需要怎么做
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河南个体工商户注销 怎么注销
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我是刚接手这个公司，之前的人没有做
估计是之前的会计也没好好做，没个月正常来说不管单据多少，都是需要做账，然后记账结账以后才能继续做下个月账
是的，那怎么办呢
你先看他之前做的凭证是否正确，有问题修改,没问题记记账结账
老师，我是新手，我光考了初级，中级证，没有实操经验，自己能独立做小规模纳税人全盘帐吗？什么都是我自己做，还有报税，出纳都是我自己做
一般小规模纳税人业务都不会太多，我觉着你肯定可以，这是一个不错的锻炼机会，正好可以让你熟练做账报税。
老师，我们11月的工资，当时11月没有计提，我可以在12月份直接计提和发放吗？
可以，不过最好还是在当月计提工资
计提的分录是借销售费用-工资，管理费用-工资，贷应付职工薪酬-工资，发放是借应付职工薪酬贷银行存款是吗
对，没错，注意有个税还有计提个税