老师，你好，我们公司是小规模纳税人，除了个人所得税是月报，其他是季报，10月做的有分录，没有结转，11月做的有分录，还有到现在都没有结转，这个财务软件该怎么执行呢
您好，您做一个月的凭证不用记账结账吗？
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老师，我们是小规模纳税人，这个月报税，有一个税控盘480可以全额抵扣，这个当时做账直接入费用了，那这个月结转税金的话，进项没有余额，这个咋做会计分录呢？
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老师您好，我们学校是小规模纳税人，按季度申报，我入账时，也是按季度入账，没有按月，在财务软件里面直接把前两月空白结账，在第三月时全部录入凭证，这个做法应该没问题吧？
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老师，你好，我们公司是小规模纳税人，除了个人所得税是月报，其他是季报，10月做的有分录，没有结转，11月做的有分录，还有到现在都没有结转，这个财务软件该怎么执行呢
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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我们公司7月份之前是小规模纳税人，4-6月份第二季度以前的财务说有19万的收入是没有票的，7月份公司升级为一般纳税人，那现在8月份做7月份的账和报税，可以把这个第二季度的所得税结转到2022年末去交吗？
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我是刚接手这个公司，之前的人没有做
估计是之前的会计也没好好做，没个月正常来说不管单据多少，都是需要做账，然后记账结账以后才能继续做下个月账
是的，那怎么办呢
你先看他之前做的凭证是否正确，有问题修改,没问题记记账结账
老师，我是新手，我光考了初级，中级证，没有实操经验，自己能独立做小规模纳税人全盘帐吗？什么都是我自己做，还有报税，出纳都是我自己做
一般小规模纳税人业务都不会太多，我觉着你肯定可以，这是一个不错的锻炼机会，正好可以让你熟练做账报税。
老师，我们11月的工资，当时11月没有计提，我可以在12月份直接计提和发放吗？
可以，不过最好还是在当月计提工资
计提的分录是借销售费用-工资，管理费用-工资，贷应付职工薪酬-工资，发放是借应付职工薪酬贷银行存款是吗
对，没错，注意有个税还有计提个税