下午好! 1.第一步:可先找差异出现的具体期间,比如往前月份逐月对比找出差异产生月份; 2.第二步:将科目的借方发生额逐月与固定资产清单对比,找出差异原因; 3第三步:将科目的贷方发生额逐月与固定资产清单对比,找出差异原因。 注:处理二三步时顺序可根据实际情况自行安排,也可先分析差异金额的方向,再根据差异方向进行有针对的查找,如总帐金额少于固定资产清单,有可能是总帐做了资产报废处理而固定资产模块未做,这种情况就可先分析贷方发生额的情况。
如果资产负债表上的固定资产和累计折旧期末数跟固定资产清单的数对不上,会是什么原因造成的,应该怎么去反查
资产负债表中,固定资产1601和累计折旧1602科目的期初数和期末数的公式分别是什么?
资产负债表中,固定资产1601和累计折旧1602科目的期初数和期末数的公式分别是什么?
老师,科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异,这个是什么问题?
固定资产的累计折旧期初数与每月的折旧都能对上,资产负债表的期末数与固定资产折旧的期末数对不上,这个应该往那里找原因?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
那固定资产清单的明细和固定资产折旧明细表的明细对不上又是什么原因呢
也是一样需按上面的方法查找原因