如果资产负债表上的固定资产和累计折旧期末数跟固定资产清单的数对不上，会是什么原因造成的，应该怎么去反查

下午好！ 1.第一步：可先找差异出现的具体期间，比如往前月份逐月对比找出差异产生月份； 2.第二步：将科目的借方发生额逐月与固定资产清单对比，找出差异原因； 3第三步：将科目的贷方发生额逐月与固定资产清单对比，找出差异原因。注：处理二三步时顺序可根据实际情况自行安排，也可先分析差异金额的方向，再根据差异方向进行有针对的查找，如总帐金额少于固定资产清单，有可能是总帐做了资产报废处理而固定资产模块未做，这种情况就可先分析贷方发生额的情况。

2020-12-20

。资产负债表上不体现累计折旧的。

2022-08-18

你好，是不是你在录资产卡片的时候录入的数据不太对？

2022-04-27

对的是的，如果你去年就有折旧的话不对

2025-02-17

分录这样做，你看看你做的对吗一、将要处置的固定资产转入清理分录为借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产二、发生清理费用时借：固定资产清理贷：银行存款、应缴税费等三、处置的收入借：银行存款等相关科目贷：固定资产清理四、清理净损益 1、如果是净收益借：固定资产清理贷：营业外收入 2、如果是净损失借：营业外支出贷：固定资产清理

2020-08-19