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这两道题怎么做啊，答案是什么？

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2020-12-22 16:46
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-22 17:20

借，委托加工物资62万 贷，原材料62万 借，委托加工物资10万 应交税费～增值税1.3万 应交税费～消费税8万 贷，银行存款19.3万 借，委托加工物资2万 贷，银行存款2万 借，原材料74万 贷，委托加工物资74万

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齐红老师 解答 2020-12-22 17:22

借，研发支出～费用化160万 研发支出～资本化40万 贷，原材料20万 银行存款40万 应付职工薪酬140万 借，无形资产40 管理费用160 贷，研发支出～费用化140 研发支出～资本化60

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快账用户9196 追问 2020-12-22 17:34

这两道题呢，非常感谢！

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齐红老师 解答 2020-12-22 17:35

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借，委托加工物资62万 贷，原材料62万 借，委托加工物资10万 应交税费～增值税1.3万 应交税费～消费税8万 贷，银行存款19.3万 借，委托加工物资2万 贷，银行存款2万 借，原材料74万 贷，委托加工物资74万
2020-12-22
1应交关税得来核算是 （220%2B 20%2B 11）*0.2=50.2 2应交进口消费税的计算是 （25150.2）/（1-0.15）*0.15=53.15 3应交进口增值税的计算是 （251%2B 50.2）/（1-0.15）*0.13=46.07 4代扣代缴消费税的计算是 （86%2B 46.8）/（1-0.15）*0.15=23.44 代扣城建税是23.44*0.07=1.64 代扣教育费附加23.44*0.03=0.70 5.销售环节应交消费税是 （650%2B 70.2/1.13）*0.15=106.82 6销售小汽车应交增值税是 15.8/1.03*0.02=0.31 7国内销售环节销项税总计是 650*0.13%2B 70.2/1.13*0.13%2B 300*0.13%2B 14.04/1.13*0.13=133.19 8国内销售环节可以抵扣进项税额是 8*0.09 %2B70*0.09*0.7%2B 10*0.09*0.7%2B 26*0.95%2B 20*0.09*0.95%2B 20*0.13=34.77 9国内销售环节应交增值税的计算是 133.19 0.31-34.77-46.07=52.66 10应交城建税和教育费附加合计是 （106.82 %2B.66）*0.1=15.948
2022-05-09
你好，麻烦你把题目复制过来，不要截图
2020-12-23
第一个题目的答案是对的
2022-03-05
同学您好： 老师没有看到您上传的题库 在平台重新发布上传老师将为您解答
2020-11-12
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