小规模纳税人，10月份开的专票，开错了能做废嘛？

是不是需要拿票得全联

你好，是的，一般要看对方抵扣了没有，对方抵扣要做进项税转出，开红字信息单传给你们，

老师，麻烦你把，整个流程操作，给我发一个详细的。然后抵扣的情况也发一个流程？谢谢

增值税红字发票开具详细流程 1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。 注： 购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择发票种类后，不需要填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面； 选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 3.系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 4.进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。 6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7.在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.待红字发票信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9.销方开红字时，选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。 增值税普通发票开具红字发票流程 流程：发票管理---发票填开---增值税普通发票，选择工具栏上的“红字”，录入蓝字发票代码和号码，系统会自动将数据嵌入到发票中（如系统未能自动嵌入数据，也可以手功填写）。 注：红字发票上显示数量和金额必须为负值，否则无法开具。