演示账套

Q

内账资产负债表中的应交税费为负数，应该怎么调平

2020-12-23 21:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-23 21:31

同学，你好，查看下明细账，看下是哪个二级科目导致

快账用户5952 追问 2020-12-23 21:57

税金及附加里

齐红老师解答 2020-12-24 07:53

那就是少计提，就补提

快账用户5952 追问 2020-12-24 08:07

怎么分录呢？

齐红老师解答 2020-12-24 08:10

借税金及附加，贷应交税费

快账用户5952 追问 2020-12-24 08:11

这个内账哦，不涉及交税吧

齐红老师解答 2020-12-24 08:12

你不是应交税费负数么

快账用户5952 追问 2020-12-24 08:13

就是啊，我才来这个公司，也没做多久，才一个月左右，也不懂，哎。。。。。

齐红老师解答 2020-12-24 08:15

因为你原来在借方，要么多交了，要么少提了

快账用户5952 追问 2020-12-24 08:15

好的，谢谢老师，我再看看，

齐红老师解答 2020-12-24 08:16

嗯亲爱的同学，不客气的哈

同学，你好，查看下明细账，看下是哪个二级科目导致

2020-12-23

你好，你看下具体的是哪一个科目出现了借方余额？

2023-03-15

期初余额为负数是正常情况，需要确认以下情况是正常的： 1、账上有待认证的进项税额产生负数 2、账上有待抵扣的进行税额产生负数 3、账上有抵扣税额产生负数

2022-04-14

同学好，需要对其他应收款和其他应付款重分类，将其他应收款的贷款填入其他应付款，其他应付款的借方填入其他应收款，

2020-04-10

预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余　应收账款＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备

2021-02-04

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