演示账套

老师好，项目部在公司借备用金部分给管理人员买菜，月末项目部把买菜钱划分每个人多少报财务入账，到发工资在工资表中扣回怎么做会计分录

2020-12-25 09:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-25 09:17

借其他应收款贷银行存款发工资借应付职工薪酬贷其他应收款

快账用户6770 追问 2020-12-25 09:21

老师好，我这样做可以么？

齐红老师解答 2020-12-25 09:23

你好，你的银行存款没有减少吧。

快账用户6770 追问 2020-12-25 09:23

项目冲备用金

齐红老师解答 2020-12-25 09:24

借出去，你的银行存款减少了，你放到哪个科目？

快账用户6770 追问 2020-12-25 09:24

项目借备用金做的借：其他应收款贷：银行存款

齐红老师解答 2020-12-25 09:26

然后再坐你上面的可以啊。

快账用户6770 追问 2020-12-25 09:26

项目部交回来单据不是应该冲减备用金么

快账用户6770 追问 2020-12-25 09:28

老师，您的意思我刚给你发的记账凭证这样做没有问题是吧

齐红老师解答 2020-12-25 09:32

它充的是其他应收款备用金。

快账用户6770 追问 2020-12-25 09:33

老师好，是的

齐红老师解答 2020-12-25 09:36

那就可以的，只要你的往来科目都是平的就行。

借其他应收款贷银行存款发工资借应付职工薪酬贷其他应收款

2020-12-25

你好做借款借其他应收款贷银行存款发工资借应付职工薪酬贷其他应收款

2020-12-07

你好；那你做计提：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人部分

2022-03-17

同学你好 1.是项目上发生的吗 2.不是项目上的那就是 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2024-05-27

你好，建议直接发给工人，造工资表，申报工资薪金

2024-04-17