这个不影响你这个销售安装的话,安装是属于其他建筑服务,那么,对方啊,可以直接按照建筑服务给你开具百分之9,按照合同的约定看合同怎么处理。
老师,我公司接了一个安防工程项目,其中设备类可以正常开具发票,但是遇到了一个问题,就是我们和甲方的合同里面有涉及一些耗材是没办法开具13%出来的,且合同注明这部分开6%了,报价单只有金额。(原因是这部分我们是请让外面一个施工队包工包料做的),那对于我公司来说,应该怎么开具才对呢?
#提问#老师,我们公司是做中央空调设备销售和安装的公司,最近我们签订了一份专业分包合同,这应该属于施工合同,对方也要求我全部开9个点的反发票,这么操作合规吗?实际上这个合同里含了很多设备和材料的,人工不超过30%,但是对方为了简单,就只要9个点
老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是我开给总包单位,他们只要9个点,但是我是卖设备带安装
对方只要9个点,所以合同改成施工合同了,那我设备这部分库存就出不去了,直接做到这个施工工程的成本里
你合同按安装服务签订,就开具9%就可以了
那我开9个点,结转13个点的设备,这样风险高吗?怎么解释的通
以后要是查,我怎么解释设备也开9个点呢?而没有分开签合同
这个看你的合同呀,如果说你的合同是这个安装合同,那么你安装需要材料呀,你这些材料够进13%这个是正常的。
设备正常么?中央空调设备也做在里面
不影响,你这里安装为主,空调作为安装一部分
那我要做报价表的话,是不是安装的金额必须比设备的金额大
正常情况下是的,如果说你主要是做安装,你肯定这个设备的金额就不能太高呀,因为你主要是做安装吗?如果说你这个设备的金额太高的话,你整个相当于主要就是销售销售了。
这个比例多少合适,因为我们除了中央空调设备,还有自控系统设备,真实的比例应该是两种设备总共占比70左右,如果要调整,我的把安装调到70以上
可以考虑把你的这个安装调到60%,或者是70以上。
唉,我想用设备,就必须把人工这块做到至少65以上
对的,你这里安装这个必须占据大部分