你好,需要寄回,你要做凭证用的。你把新开的给他
请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
老师好,11月份开给购货方的发票有误,对方已抵扣,本月购方开具红冲发票申请,并把原发票寄回,我们开具红冲发票后又开具正数发票,请问我方需要寄给对方哪几张发票?11月他们勾选过的发票是不是不用寄回了?
老师,销售方红冲发票,对方还没有抵扣的,原发票要让购买方寄回来吗?我们开出的红字发票需要寄给他们吗?
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
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老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?
东方公司为增值税一般纳税人工业企业,2023年月12月份发生下列业务,要求写出会计分录: 1、 因对外投资收到投资单位分来的投资利润220000元,存入银行; 2、 取得罚款收入3000元,存入银行; 3、 向希望工程捐赠人民币150000元,款项已通过银行支付; 4、 月末将收入类账户结转本年利润,其中:主营业务收入1050000元,其他业务收入50000元,投资收益220000元,营业外收入30000元; 5、 月末将费用类账户结转本年利润,其中:主营业务成本510000元,税金及附加1547元,其他业务支出30238元,管理费用18760元,账务费用4000元,销售费用15000元,营业外支出150000元; 6、 所得税率25%,根据上述资料计算企业应交的所得税
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?进货时产生的快递费计入库存然后结转成本,销售时产生的快递费计入销售费用-快递费是吧?
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?
老师,我们是做地毯、浴巾销售的,请问一下快递费计入哪个会计科目?
你好,是不是11月份的寄回,然后我们开具的红冲发票,跟新开的正确发票寄给对方?
红冲发票有一联给他们,新发票客户抵扣联联给他们
你好老师,麻烦能说清楚点儿吗,这三份发票里哪些是给对方的,哪些是我们留着的?谢谢
你看发票的右边,发票联,抵扣联都怕给对方的
没明白什么意思
发票的右边,有一串标示的汉字,写上了每一联的用途
……我记账对方还记账呢,立场不一样,还是我最初的问题,就是这三份发票哪几联要寄给对方?能明确分别说下吗?你回答的比较浓通,不知道具体哪些需要寄给对方,如果我们自己能确定肯定也不会问你,对吧?
你好,你开发票的,那么记账联是给你记账的,对方用发票联和抵扣联(也就是第二联和第三联给对方),红字发票同样的。
如果这发票对方公司已经认证抵扣并且入账了,你就要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,你要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票也不用寄给他们,你只要把重新开具的相应的蓝字发票寄给对方就可以了
实在不好意思,可能我的理解能力比较差,一直没明白你原来说的是这个意思,貌似给别人寄发票一直都是寄后两联,也没见过记第一联的?您一直再强调记账联抵扣联,我还以为你说的是后两联只需要寄出去一联,所以越看越糊涂,才让你说具体点儿,另外,我的问题是:11月开错的已经寄出去的两联哪方保存?红冲票,新开的正确发票后两联哪方保存?就这么直白简单
错误的发票他如果已经入账你就不要他退回了,他申请红字发票申请单,然后你开具红字发票,把发票联,抵扣联(第二、三联给他)。然后正确的发票把发票联,抵扣联(第二三联给他),你用红字发票申请单,和红字发票第一联做账。正确的发票用发票联(第一联)做账
这是最开始的回复
规定说原则上要寄回,如果已经入账可以不寄回的。