Q
申报的工资跟申报的社保不一致，怎么做分录
2020-12-28 17:03
2020-12-28 17:04
你好！这个没关系。正常做就好了 1、缴纳时： 借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款/现金 2、计提时： 借：管理费用--社会保险费(单位部分) 贷：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时： 借：应付职工薪酬--工资（应发数） 贷：其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 （实发数）
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10月付社保分录 借：管理费用-社保费 4703.4 借：其他应付款-社保费 4330.4 贷：银行存款 9033.8 12月付工资分录 借：应付职工薪酬-工资 36600 贷：其他应付款-社保费 3032.18 贷：库存现金 30567.82
其他应付款的差额怎么处理
你好！你为什么会计提的与缴纳的不一致？
因为工资的申报和缴纳的社保本来就不一样
你好！社保本身就没有一定要根据工资来了。每个地方不同，你按实际缴纳的社保来做分录就好了。不 要求按工资的比例来。
好的，谢谢老师
你好！不用客气的了。