老师，请问采购的商品发生退货，收到对方开具的红字发票，分录能不能直接按照原来进货时的分录直接做成负数的呢？
你好，采购的商品发生退货，收到对方开具的红字发票 可以是之前进货分录的相同分录，金额负数。 也可以 是之前进货分录的相反分录，金额正数 这两种方式都是可以的。
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老师，购买商品产生退货，已收到对方开的红字发票，分录怎么做呢
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老师，请问采购的商品发生退货，收到对方开具的红字发票，分录能不能直接按照原来进货时的分录直接做成负数的呢？
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老师 我作为购买方跨月发生退货 已收到对方开具的负数发票 我会计分录怎样做 我一直做预付账款
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请问老师 购货方 开具了红字发票信息表给到我们了 接下来 我们销售方要怎么进行开票呢？我按照 正常开票流程进入发票管理-之后点击红字 然后点击直接开票之后显示在线时不能开票哦
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我是购买方，发票未认证，对方让我开具了红字信息表，部分退货，蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了，然后我把剩余的发票也红字了，这个会计分录怎么写，麻烦老师越细越好，采购发票做的是待抵扣进项税，第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目
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老师，有个公司要注销，但是没有实际发生业务，发生了借款和一些费用，我详细列一下发给您，您方便的时候给看看 电子税务局办理清税的时候要求补所得税，因为报表其他应付款有余额
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粤公网安备 44030002003870号
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请问老师如果是相反的分录就做进项税额转出对吗？
你好，不对，是进项税额负数。 进项税额负数与进项税额转出不是同一回事的。
老师，在全盘账练习里有一道题，答案做的就是进项税额转出，请问是为什么呢？
你好，能 提供一下答案做的就是进项税额转出对应的题目的图片吗？
我上传了图片老师能看到吗？我这边看不到
你好，我认为这里使用的明细科目是有错误的，购进退回就是进项税额负数，而不是进项税额转出的。
在实际工作中发生这种情况不论是做反向分录还是分录做负数，进项税额这部分全部是做负数才对是吗？因为这种情况不是属于进项税额不得抵扣需要转出的情况，请问老师我这样理解对吗？
你好，是的，是这样理解的。