您好,如果还未认证对方开红字发票,然后重新给你们开一份正数发票。
收到对方上月开出的专票,我这边未认证,现在需要退给对方冲红,需要怎么操作
老师我想问下,我收到的发票已经认证过了,现有部分商品需要退回,对方要求把发票退回,我该怎么处理
老师,我想问下收到11月专票,还未认证,现在发现发票有问题,需要退回,对方公司要专票红冲,该怎么处理
老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
想问一下,我司没有认证的专票,对方红字,发票也已退回对方,我这边还需要怎么做吗?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
不用我这边提交红冲申请表嘛
不用,因为你没有认证发票,不用你提供
我这边账务处理用不用调整
如果你没入账呢 就不用调整