我司跟供应商预付了90万的费用，但是他们要在12.30给我们开票他们确认收入，但是我们希望他们明年开票，不想报表利润太低，让他们做无票收入他们说审计严格，不行，那么我是否可以入到2021年的费用？
若是21年费用，可以入到2021年的费用。
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我们公司就是有个供应商，他是做材料的，给我们送了9万的发票，然后材料也是按合同来的，39万，但是他开票以后后来我们用。现在我们燕工程完工以后做出来的验收，然后验收不了，然后说是可能是这怀疑这沙子也经过考察，是这个沙子有问题，沙子质量太差，现在他有9万块我们不想再付给他，但是票已经开了，已经认证掉了，这种情况要怎么办？
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我司跟供应商预付了90万的费用，但是他们要在12.30给我们开票他们确认收入，但是我们希望他们明年开票，不想报表利润太低，让他们做无票收入他们说审计严格，不行，那么我是否可以入到2021年的费用？
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老师你好，我们是建筑劳务公司，给总包开劳务发票，但是这边做成本的只是人员工资，我算了下有很多人员都不能在个税上申报，所以这剩下的成本怎么处理呢，我们这边给班组长开发票收他们的管理费，再让他们开发票根本就不可能，还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表，这边我也不知道怎么处理，跟老板说，他就说这边他也没办法弄成本票，让我们想办法，就无语，说了他也不听跟本就不管这个事情
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老师，我们是物业公司，我们商铺这有个酒店一年物业费6万左右，结果今年他们酒店做了隔离点，他们要跟政府结算费用的话我们水电费发票都是统一的，他们说不行，结果就需要把水电费的费用都要算到物业费里面让我们给他开发票，他这直接就导致物业费一下就超出了好几万左右，最后他说他报了以后的话在让我冲红，这样可以吗
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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你好，我们是国际货物运输代理企业，现在有些付给国外司机的运费？这个我要以什么形式入账。
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老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
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你好，老师，我公司收到税务局电话，是说做纳税评估，也不是专管员，说要看一下账，我们问了他们也没说要准备啥，就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到，一般税务局会看什么，我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
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老师，对方帮我公司做劳务含货款，支付的草坪款，银行存款支付了10万，但是没有开发票给我，我要怎么做分录？
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19年预付的，2020.12月开票的
实际上是20年的产品，且销售了，是吗
是我们够买的一种线上服务
只要是界定该服务的受益时间，若是21年的，入到21年没有问题。