老师，我公司是测绘公司，有些埋管的项目给分包商做，工作量已经完成，我们还没付款，分包商也没开票，但老板叫我先做账，分录是:借主营业务成本-劳务费，贷应付账款吗
你好！可以借主营业务成本—暂估 贷应付账款。
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老师，我公司是勘察测绘公司，一些工作分包出去，还没开票也没付款，6月份的时候会计做账是借管理费用-其他费用，贷其他应付款，我现在是要冲销掉然后做成本吗？
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老师，我公司是测绘公司，有一些项目给分包商做，项目完成了我公司付首款，但是分包商还没开发票给我们，请问这个打款怎么入账?
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老师，我公司是测绘公司，有些埋管的项目给分包商做，工作量已经完成，我们还没付款，分包商也没开票，但老板叫我先做账，分录是:借主营业务成本-劳务费，贷应付账款吗
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园林绿化工程项目，我们是承包方，工程分阶段结算，支付该阶段60%的款项，已经完成第一阶段，成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款，应付职工薪酬等科目，现在开票20万了，开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费，成本结算分录怎么做呢？
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劳务公司，总包打来12.5万元的工具购买费，因为之前都是老板先买，后面总包再付给我们钱，有的项目就是我们自己买，总包不给报销，这种我入了费用，因为供应商开有发票，有的项目就是老板垫付，总包打来钱，但是总包打来的12万多怎么做分录呢，我们有很多供应商，那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款，开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款
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公司一年没有任何业务和数据发生。资产负债表是不是余额为0的，但我上一年余额留存的！是软件问题吗？
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老师，请问这个暂估在哪个科目呢？还是自己增加的呢？
你好！是自己增加的了。
在哪个科目增加呀?
你好！按上面的，在主营业务成本里面增加就好。
收到发票冲红再做过分录就好了吗？
你好！是的。就是这样操作。
要明年收到发票才冲红可以的吗？
你好！可以的。可以这样。
好的，谢谢老师
你好!不用客气的了。