例如实际出库10个品种100万，经过超市验收扣费后通知对账开票90万，这种问题单单有，（线下，我们按实际销项发票做收入，对方会开票部分记销售费用和往来）系统怎么把这个销项发票和出库票衔接对应？

请问老师如果采购商品再销售，销项发票已经开出去了，采购发票还没开进来，但现在有一个问题，商品数量增加了，供应商不再另收费，但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题，他们要按实际发给我们的数量，我想让按照原来的我们销售出去的数量，这样进销对应。但他们不愿意？请问老师这种情况怎么处理？我的进来的数量多了和合同清单也不一致

例如实际出库10个品种100万，经过超市验收扣费后通知对账开票90万，这种问题单单有，（线下，我们按实际销项发票做收入，对方会开票部分记销售费用和往来）系统怎么把这个销项发票和出库票衔接对应？

就如实际中有个销售材料方懒活有个2万左右的工程，销售方要给做工单位开个10个点的材料票，而单位非要让这个销售材料的做工方，开劳务票，现实中这种情况，对于俩方来说的利益关系，企业应交增值税费=销项税额—进项税额（销项税可抵扣进项税），假如奶粉厂要求开劳务票，按3个点算的话，相当于20000*0.03=600元（进项税），对于奶粉厂来说，他收到的发票税点越低，进项税越少，到时候他的应交税费就越少（遵循的原则就是：企业应交税费=销项税额—进项税额，企业销项税可抵进项税，）而对于做工方，销售方来说，按10个点算的话，相当于20000*0.1=2000元（销项税），对于销售方王经理来说，他开出的发票税点越高，销项税越多，到时候他的应交税费就越少（遵循的原则就是：企业应交税费=销项税额—进项税额），老师，就这个问题，我这样想，对不对？

老师，我们企业买进酒水（送客户），对方开了13个点专票给我们，酒水抵扣了，如果先入库存商品和进项，后期赠送客户又视同销售有销售，借销售费用，贷方库存商品和销项税，会计上是产生了这笔视同销售的销项税，但实际交增值税的时候，没有这笔税，是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目，请问怎么合计麻烦写下分录哦